Faturamento e envio ao ERP

Etapas 21 a 23 do fluxo · Financeiro · protocolo EMG-2026-04871

Pronto para fechamento
Sobre esta tela
O Fluig não fatura. Ele apura o valor real do pedido — considerando o que o portador efetivamente gastou, não a estimativa do orçamento — e entrega o fechamento ao ERP próprio da Emergency, que segue responsável por nota fiscal, contas a receber e conciliação bancária.

Modelo de cobrança ?

Faturamento por data de corte · pessoa jurídica

Pedidos concluídos vão para uma fila de fechamento. No dia de corte contratado (dia 27 neste cliente), todos entram numa fatura única. Faturamento parcial é permitido: item concluído pode ser fechado mesmo com outros itens do mesmo pedido ainda em andamento.

Adiantamento integral · pessoa física

O cliente pagou 100% antes da expedição. O fechamento confronta o valor adiantado com o custo real e gera devolução ou complemento, conforme a diferença apurada na prestação de contas.

Pedidos na fila de corte
3
Do mesmo cliente · fecham juntos no dia 27
Itens concluídos neste pedido
0
Elegíveis a faturamento
Itens ainda em andamento
0
Ficam para o próximo fechamento
Dias até a data de corte
6
Fechamento automático · sem intervenção

Apuração do valor final ?

Item / objeto Status Emolumento orçado Emolumento real Honorário Total a faturar Origem do desembolso
Pontos de atenção: a coluna "emolumento real" vem da prestação de contas do portador, não do orçamento. É a diferença entre as duas colunas que hoje se perde — e que aqui é repassada automaticamente ao valor faturado, com o comprovante do cartório anexado como respaldo.
Roteiro: "Compare as duas colunas de emolumento. A diferença é pequena por item, mas multiplique pelo volume mensal de vocês. Hoje esse valor sai do caixa e não volta, porque ninguém consegue rastrear item a item na hora de faturar."

Envio ao ERP ?

Payload enviado ao ERP · POST /api/faturamento/pedido
protocoloEMG-2026-04871
cliente_id (ERP)4471
modelo_cobrancaCORTE_MENSAL
data_corte2026-08-27
total_emolumentos0.00
total_honorarios0.00
reembolso_fundo_fixo0.00
consumo_saldo_cliente0.00
itens[]0 objetos
comprovantes[]0 anexos
O que fica no ERPO que fica no Fluig
Emissão de nota fiscal de serviçoEsteira operacional do pedido
Contas a receber e boletoPrestação de contas do portador
Contas a pagar e conciliação bancáriaDocumentos, procurações e anexos
Cadastro de clientes e tabela de serviçosPrazos, alertas e escalações
Fundo fixo e movimentação de caixaOrigem do recurso por desembolso
Roteiro: "Clique em 'simular falha' na frente do cliente. É importante mostrar que a integração tem caminho de erro desenhado: se o ERP cair, o processo não perde o fechamento — ele entra em diagnóstico e reenvia sozinho quando o ERP voltar. Foi uma preocupação legítima deles depois da experiência com o SAP."